| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5011800382 |
| Číslo faktúry: | FDO/0289/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | LUMA - SK, spol. s r.o. |
| Adresa: | Dolná Tižina 221,01304 Dolná Tižina |
| IČO: | 36428001 |
| Predmet: | oprava a údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11806,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2018 |
| Súbor: | FDO_0289_18 |
| Zverejnené: | 08.11.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:06.
